西安市审计局2015年度部门决算及“三公经费”公开表

西安市审计局2015年度部门决算及“三公经费”公开表

一、西安市审计局概况

(一)、西安市审计局的主要职责

  西安市审计局是市政府的组成部门之一,其主要职责是:

 1、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的意见:

 (1对市本级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督;

 (2)对区县人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督;

3)对使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督;

 (4)对市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督;

 (5对市属国有企业和地方金融机构、市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益进行审计监督;

 (6)对市政府部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督; 

 (7)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督;

 (8)对法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项进行审计监督;

 2、按照有关规定对市属行政机关主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

 3、组织实施对财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 

 4、承办市政府交办的其他事项。

(二)、西安市审计局的决算单位构成

纳入西安市审计局2015年度决算范围的单位为局本级。包括:

1、处室14个:办公室    财政金融审计处  行政事业审计处  农业与资源环保审计处  固定资产投资审计处(一处) 固定资产投资审计处(二处) 企业审计处  社会保障与外资运用审计处  经济责任审计处(一处)  经济责任审计处(二处) 审理稽核处  人事处  机关党委  监察室

 2、事业单位1个:西安市计算机审计信息中心

序号

单位名称

单位性质

1

西安市审计局

行政单位

2

西安市计算机审计信息中心

财政全额拨款事业单位

二、西安市审计局2015年度部门决算表

(一)、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:西安市审计局

 

 

 

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

1787.27 

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1222.55 

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

1148.01 

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

74.54 

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

611.49 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

611.49 

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

10.62 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

1834.04 

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

985.2 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

555.03 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

162.81 

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

131.00 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

……

 

 

本年收入合计

1787.27 

本年支出合计

 1834.04

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

89.06 

年末结转和结余

 42.29

    基本支出结转

15.05 

 

 

    项目支出结转和结余

74.01 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

1876.33 

支出总计

 1876.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 (二)、2015年部门决算收入总表

2015年部门决算收入总表

公开02

部门:西安市审计局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

 023001

西安市审计局

1787.27 

1787.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)、2015年部门决算支出总表

2015年部门决算支出总表

公开03

部门:西安市审计局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 023001

西安市审计局

1834.04 

1222.55 

611.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

公开04

部门:西安市审计局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1834.04 

1222.55 

611.49 

 

201

一般公共服务支出

1834.04 

1222.55 

611.49 

 

  20108

  审计事务

1834.04 

1222.55 

611.49 

 

    2010801

    行政运行

 

1221.93 

 

 

2010802

   一般行政事务管理

 

 

38.00 

 

  2010804

   审计业务

 

 

308.18 

 

   2010805

    审计管理

56.78

  2010806

   信息化建设

 

 

99.22 

 

  2010899

  其他审计事务支出

 

 

99.31 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

10.00 

 

  21001

 医疗卫生与计划生育管理事务

 

 

10.00 

 

  2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 

 

 

10.00 

 

 21005

 医疗保障

 

0.62 

 

 

   2100503

公务员医疗补助

0.62

(五)、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

公开05

部门:西安市审计局

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1834.04 

1222.55 

611.49 

 

301

工资福利支出

985.20 

985.20 

 

 

  30101

基本工资

438.66 

438.66 

 

 

  30102

津贴补贴

376.19 

376.19 

 

 

30103

 奖金

140.11 

140.11 

 

 

30106

伙食补助

28.47

28.47

30199

其他工资福利支出

1.77

1.77

302

商品和服务支出

555.03 

74.54 

480.49 

 

  30201

办公费

84.56 

3.25 

81.31 

 

  30202

印刷费

2.60 

 

2.60 

 

30205

  水费

1.16 

1.16 

 

 

 30206

  电费

10.07 

10.07 

 

 

30207

邮电费

3.09

3.09

30209

物业管理费

54.09

14.49

39.60

30211

差旅费

84.90

6.69

78.21

30212

因公出国费

3.04

3.04

30213

维修费

41.02

2.44

38.58

30214

租赁费

6.56

6.56

30215

会议费

5.14

0.21

4.93

30216

培训费

59.33

2.26

57.07

30217

公务接待费

2.22

1.55

0.67

30226

劳务费

155.71

155.71

30228

工会经费

9.33

9.33

30231

公务用车运行维护费

26.70

11.45

15.25

30299

其他商品服务支出

5.51

5.51

303

对个人和家庭的补助

162.81

162.81

30305

生活补助

40.49

40.49

30309

   奖励金

0.80

0.80

30307

   医疗费

0.62

0.62

30311

   住房公积金

120.60

120.6

30399

其他对个人和家庭的补助

0.30

0.30

310

其他资本性支出

131

131.00

31003

  办公设备购置

49.30

49.30

31013

  公务车购置

14.99

14.99

31007

  信息网络及软件购置更新

63.20

63.20

31099

  其他资本性支出

3.51

3.51

(六)2015年度部门决算政府采购情况表

2015年部门决算政府采购情况表

公开07

部门;西安市审计局

单位:万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

4

5

6

     

1

131.00 

131.00 

 

货物

2

 

 

 

工程

3

 

 

 

服务

4

131.00 

131.00 

 

(七)、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公经费”支出表

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

 

公开08

 

部门:西安市审计局

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 023001

西安市审计局

46.95 

46.95 

3.04 

2.22 

41.69 

14.99 

26.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、西安市审计局2015年度部门决算情况说明

(一)、2015年度收入支出决算总体情况

1、公共预算财政拨款收入1787.27万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计1834.04万元。包括:

1)基本支出1222.55万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出985.20万元,对个人和家庭的补助支出162.81万元,商品和服务支出74.54万元。

2)项目支出611.49万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务38万元,审计业务308.18万元,审计管理56.78万元,信息化建设99.22万元,其他审计事务支出99.31万元,医疗卫生与计划生育支出10万元。

3)年末结转和结余42.29万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出1834.04万元,其中:基本支出1222.55万元,项目支出611.49万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

2015年度公共预算财政拨款支出1834.04万元,其中:行政运行1222.55万元,一般行政事务38万元,审计业务308.18万元,审计管理56.78万元,信息化建设99.22万元,其他审计事务支出99.31万元,医疗卫生与计划生育支出10万元。

(三)、政府采购支出情况

2015年政府采购支出131万元,其中服务采购131万元。

(四)、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.95万元,其中,因公出国(境)费用3.04万元,公务用车购置及运行维护费41.69万元(其中公务用车购置费14.99万元,公务用车维护费26.7万元),公务接待费2.22万元。

1、因公出国(境)费用3.04万元,较去年同比增加100%,因公出国境团组共1批,1人次,团组批次和人数分别同比增加100%。主要用于因公出国(境)人员发生的培训费、住宿费、交通费、伙食补助费等费用。

2、公务用车运行维护费26.7万元,较去年同比下降29.77%,主要用于机要文件送达、市内、郊区应急因公出行以及开展市郊(县、区)重大审计业务所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司机伙食补助等支出。

3.公务用车购置费14.99万元,较去年同比增加100%,主要用于更新老旧车辆1

4、公务接待费2.22万元,较去年同比下降52.26%, 累计接待9批次, 54 人主要用于公务接待工作支出。