​西安市审计局2016年度决算公开信息补充说明

一、收支变化情况说明

1.收入情况说明:西安市审计局2016年收入1981.43万元,较去年1787.27万元,增长10.86%;包括:行政运行1261.41万元,一般行政管理事务48万元,审计业务经费344.80万元,审计管理13万元,信息化建设86万元 ,其他审计事务支出82.37万元,社会保障和就业支出145.05万元,公务员医疗补助0.8万元。

变动原因:2016年度审计项目增多,导致人员经费、审计业务经费及中省补助资金增加。

2.支出总计1981.42万元,较去年1834.04万元,增长8.03%,包括:

(1)基本支出1407.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。行政运行1261.41万元,其中:人员经费1093.68万元万元,日常公用经费支出167.73万元;社会保障和就业支出145.05万元,医疗卫生与计划生育支出0.8万元。

(2)项目支出574.16万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务48万元,审计业务344.80万元,审计管理13万元,信息化建设86万元,其他审计事务支出82.36万元。

变动原因:2016年度审计项目增多,导致人员经费、审计业务经费增加。

二、机关运行经费执行情况说明

2016年度机关运行经费1407.26万元,其中:

1、工资福利支出813.49万元,指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等,主要包括基本工资444.58万元,津贴补贴341.73万元,伙食补助27.18万元。

2、对个人和家庭的补助支出426.04万元。指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:生活补助155.42万元,奖励金154.78万元,医疗补助0.80万元、采暖补贴31.61万元、住房公积金83.08万元,其他对个人和家庭补助支出0.35万元等。

3、商品和服务支出167.73万元,。指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费9.32万元、印刷费0.31万元,水费1.55万元,电费14.76万元,邮电费5.48万元,差旅费5.38万元,培训费3.84万元、公务接待费0.64万元,工会经费9.96万元,公 务用车运行维护费6.36万元,其他交通费93.48万元、其他商品服务支出16.65万元等。

三、公务用车购置数量及保有量说明

2016年西安市审计局未购置车辆,截止2016年度年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费6.36万元,较去年同比下降76%,主要是公车改革后,公车运行维护费减少了。公用车主要用于机要文件送达、市内、郊区应急因公出行以及开展市郊(县、区)重大审计业务所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司机伙食补助等支出。

四、专业名词解释:

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。